Regulamin Organizacyjny
Regulamin Organizacyjny
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach
określa organizację wewnętrzną oraz zasady funkcjonowania komórek organizacyjnych.
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach, dalej zwane CKiC w Walcach działa na podstawie:
- Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach;
- Statutu zatwierdzonego Uchwałą nr XXVI/177/2025 Rady Gminy Walce z dnia 7.11.2025r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach
ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne
§ 1
- CKiC w Walcach jest gminną jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną od dnia wpisania do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora.
- Organizatorem CKiC w Walcach jest Gmina Walce.
§ 2
- CKiC w Walcach wykonuje zadania określone w powołanych na wstępie ustawach i statucie.
- Szczegółowy zakres działalności CKiC w Walcach, jego organy i sposób uzyskiwania środków finansowych określa statut.
- Działalność CKiC w Walcach prowadzona jest w budynku przy ul. Opolskiej 23A 47-344 Walce, oraz w filiach bibliotecznych w Brożcu ul. Reymonta 65, Rozkochowie ul. Wiejska 19 i Straduni ul. Opolska 50
§ 3
1. CKiC w Walcach reprezentuje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy Walce wykonującego funkcję Organizatora.
2. Dyrektor ma prawo do samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących działalności finansowej i statutowej CKiC w Walcach w granicach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy, statut oraz plan finansowy.
§ 4
- CKiC w Walcach działa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa Dyrektora, służbowego podporządkowania oraz podziału zadań i indywidualnej odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań.
- Dyrektor CKiC w Walcach może ustanowić na piśmie pełnomocników do wykonywania określonego rodzaju czynności prawnych lub wykonania określonej czynności prawnej ustalając zakres ich umocowania.
- W czasie nieobecności Dyrektora jego prawa i obowiązki przewidziane w regulaminie organizacyjnym wykonuje osoba upoważniona przez Dyrektora.
ROZDZIAŁ II
Struktura organizacyjna
§ 5
CKiC w Walcach jest instytucją składającą się z działów oraz samodzielnych stanowisk pracy.
- Funkcje kierownicze w CKiC w Walcach wykonują:
- Dyrektor,
- Główny Księgowy,
- Strukturę organizacyjną CKiC w Walcach tworzą:
- Dział organizacji imprez,
- Główny Specjalista do spraw organizacji imprez,
- Specjalista do spraw organizacji imprez,
- Instruktor,
- Biblioteka
2.1) Główny bibliotekarz,
2.2) Bibliotekarz.
3) Dział księgowo – kadrowy
3.1) Główny księgowy,
3.2) Księgowy,
4) Dział techniczno-administracyjny
4.1) Pracownik gospodarczy,
4.2) Sprzątaczka,
5) Inspektor Danych Osobowych
6) Administrator Sieci Informatycznych
7) BHP
8) Informatyk
§ 6
1. Dyrektor kształtuje wewnętrzną strukturę organizacyjną CKiC w Walcach poprzez tworzenie, likwidację i przenoszenie stanowisk pracy z jednego działu organizacyjnego do drugiego, zwalnia i awansuje pracowników.
2. Dyrektor kieruje pracą:
1) głównego księgowego
2) pozostałych pracowników
3. Schemat struktury organizacyjnej określa załącznik nr 1 do regulaminu.
ROZDZIAŁ III
Zakres działania pracowników CKiC w Walcach
§7
Do wspólnych zadań pracowników należy w szczególności:
- Wypracowywanie programu działalności kulturalno-wychowawczej,
- Inspirowanie i opieka nad działalnością zespołów,
- Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, artystycznych i rozrywkowych dla mieszkańców,
- Utrwalanie tradycji gminnych i regionalnych,
- Organizowanie różnych form pracy z dziećmi,
- Organizowanie obchodów z okazji ważnych wydarzeń historycznych i regionalnych w formie przeglądów, konkursów, wystaw, festiwali i innych imprez kulturalno-oświatowych,
- Realizacja zespołów i indywidualnej aktywności kulturalnej i twórczości artystycznej,
- Działalność biblioteczna,
- Opracowanie planów, sprawozdań działalności kulturalnej i rekreacyjnej,
- Inne zadania zlecone przez Dyrektora.
§8
Do zadań Dyrektora/Dyrektorki CKiC w Walcach należy w szczególności:
- Realizacja ustawowych i statutowych zadań CKiC w Walcach oraz ustalanie, koordynowanie i kontrola wykonania zadań przez pracowników,
- Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami CKiC w Walcach oraz wykonywanie w imieniu CKiC w Walcach czynności prawnych w zakresie stosunku pracy tych pracowników,
- Reprezentowanie CKiC w Walcach wobec Organizatora oraz innych podmiotów,
- Wykonywanie czynności prawnych w imieniu CKiC w Walcach,
- Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
- Wydawanie aktów normatywnych (zarządzeń, regulaminów, decyzji, instrukcji i innych),
- Zatwierdzanie planu finansowego CKiC w Walcach,
- Podział etatów i funduszu płac,
- Występowanie z wnioskami o odznaczenia, przyznawanie nagród i wyróżnień,
- Rozpatrywanie skarg i wniosków pracowników,
- Opiniowanie i planowanie zamierzeń inwestycyjnych, remontów kapitalnych i bieżących,
- Podejmowanie decyzji dotyczących skarg i wniosków klientów CKiC w Walcach,
- Powoływanie komisji oraz ustalanie ich składów osobowych.
§9
Do zadań Głównego Księgowego/Głównej Księgowej należy:
- Prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawa o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz innymi właściwymi przepisami,
- Prawidłowe i terminowe sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji przewidzianych w przepisach prawa podatkowego i przepisach o ubezpieczeniu społecznym,
- Opracowanie rocznych planów finansowych CKiC w Walcach
- Prowadzenie spraw związanych z prawidłowym realizowaniem Kontroli Zarządczej w CKiC w Walcach
- Kontrola operacji gospodarczych wiążących się z wydawaniem środków pieniężnych, obrotami pieniężnymi na rachunku bankowym, kontrolą operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań,
- Bieżący nadzór i kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej,
- Nadzór nad prowadzeniem kasy gotówkowej CKiC w Walcach,
- Przestrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznych,
7. Współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy w sprawach związanych z gospodarką finansową CKiC w
Walcach,
8. W celu realizacji powierzonych zadań Główny Księgowy ma prawo: występować do Dyrektora
z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli określonych spraw, które leżą w zakresie działania
Głównego Księgowego, wnioskować zmiany w budżecie CKiC w Walcach w celu racjonalnego
dysponowania środkami,
§10
Do zadań Księgowego/Księgowej należy:
- Prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawa o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz innymi właściwymi przepisami,
- Prawidłowe i terminowe sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji przewidzianych w przepisach prawa podatkowego i przepisach o ubezpieczeniu społecznym,
- Sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz prowadzenie kadr i płac w CKiC w Walcach,
- Kontrola operacji gospodarczych wiążących się z wydawaniem środków pieniężnych, obrotami pieniężnymi na rachunku bankowym, kontrolą operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań,
- Kontrola kasy gotówkowej CKiC w Walcach i nadzór nad prawidłowym jej prowadzeniem,
- Bieżący nadzór i kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej,
- Przestrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznych,
- Sporządzanie umów i porozumień dotyczących współpracy i współorganizacji imprez, spotkań itp.,
- Sporządzanie preliminarzy imprez,
- Kształtowanie i nadzór nad działalnością w zakresie edukacji kulturalnej CKiC w Walcach, współpraca z instruktorami, rozliczanie ich godzin pracy, kontrola i rozliczanie opłat za zajęcia dodatkowe,
- Zastępowanie Głównego Księgowego
- Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora lub Głównego Księgowego
- Sporządzanie sprawozdań GUS, sprawozdań finansowych,
- Przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji,
§11
- Nadzorowanie pracy specjalistów ds. organizacji imprez, tworzenie ich harmonogramów pracy
- Tworzenie oferty kulturalnej, organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, zarówno okolicznościowych, jak i cyklicznych,
- Nadzór nad pracami wykonywanymi przez specjalistów do spraw organizowania imprez,
- Nadzór nad prawidłową realizacją zawartych umów cywilno-prawnych,
- Inicjowanie oraz organizacja imprez i innych działań kulturalnych,
- Nadzór nad organizacją imprez i innych działań kulturalnych,
- Tworzenie i rozwijanie oferty zajęć z edukacji kulturalnej dla wszystkich środowisk społecznych i grup wiekowych,
- Prowadzenie systematycznych zajęć zgodnie z określonym planem pracy,
- Popularyzowanie i upowszechnianie kultury w dziedzinie teatru, plastyki, muzyki, ceramiki
- Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form uczestnictwa w kulturze w środowiskach lokalnych,
- Organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych i artystycznych w środowisku lokalnym i poza nim,
- Udział w różnych formach upowszechniania kultury,
- Doskonalenie warsztatu poprzez udział w organizowanych szkoleniach,
- Udział w tworzeniu projektów na rzecz działań statutowych CKiC w Walcach,
- Organizacja przeglądów, wystaw, koncertów, konkursów, spektakli i innych przedsięwzięć popularyzujących dorobek kulturalny,
- Współpraca ze szkołami i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi gminy w zakresie rozwoju kultury,
- Współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie planowania i realizacji zadań kulturalnych i rekreacyjnych,
- Podejmowanie działań z zakresu kultury, sztuki, działalności informacyjnej i promocyjnej wynikającej z potrzeb środowiska lokalnego,
- Sporządzanie umów i porozumień dotyczących współpracy i współorganizacji imprez, spotkań itp.,
- Sporządzanie preliminarzy imprez,
- Sprawozdawczość w zakresie działalności kulturalnej,
- Działania w zakresie public relations,
- Prowadzenie strony internetowej CKiC w Walcach i innych komunikatorów społecznych,
- Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pozabudżetowych na działalność statutową,
- Kontrola dokumentów finansowych umów i faktur pod względem merytorycznym,
- Wykonywanie innych działań zleconych przez Dyrektora.
Do zadań Specjalistów do spraw organizacji imprez należy:
- Tworzenie oferty kulturalnej, organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, zarówno okolicznościowych, jak i cyklicznych,
- Inicjowanie oraz organizacja imprez i innych działań kulturalnych,
- Nadzór nad organizacją imprez i innych działań kulturalnych,
- Tworzenie i rozwijanie oferty zajęć z edukacji kulturalnej dla wszystkich środowisk społecznych i grup wiekowych,
- Prowadzenie systematycznych zajęć zgodnie z określonym planem pracy,
- Popularyzowanie i upowszechnianie kultury w dziedzinie teatru, plastyki, muzyki, ceramiki,
- Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form uczestnictwa w kulturze w środowiskach lokalnych,
- Organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych i artystycznych w środowisku lokalnym i poza nim,
- Udział w różnych formach upowszechniania kultury,
- Doskonalenie warsztatu poprzez udział w organizowanych szkoleniach,
- Udział w tworzeniu projektów na rzecz działań statutowych CKiC w Walcach,
- Organizacja przeglądów, wystaw, koncertów, konkursów, spektakli i innych przedsięwzięć popularyzujących dorobek kulturalny,
- Współpraca ze szkołami i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi gminy w zakresie rozwoju kultury,
- Współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie planowania i realizacji zadań kulturalnych i rekreacyjnych,
- Podejmowanie działań z zakresu kultury, sztuki, działalności informacyjnej i promocyjnej wynikającej z potrzeb środowiska lokalnego,
- Sporządzanie umów i porozumień dotyczących współpracy i współorganizacji imprez, spotkań itp.,
- Sporządzanie preliminarzy imprez,
- Sprawozdawczość w zakresie działalności kulturalnej,
- Działania w zakresie public relations,
- Prowadzenie strony internetowej CKiC w Walcach i innych komunikatorów społecznych,
- Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pozabudżetowych na działalność statutową,
- Kontrola dokumentów finansowych umów i faktur pod względem merytorycznym,
- Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora lub Głównego specjalistę do spraw organizacji imprez.
§13
Do zadań Głównego bibliotekarza/ Głównej bibliotekarki należy:
- Nadzorowanie pracy bibliotekarzy, tworzenie ich harmonogramów pracy
- Prowadzenie spraw bieżących biblioteki,
- Realizowanie powierzonego budżetu na funkcjonowanie biblioteki i filii bibliotecznych,
- Dokonywanie wyboru i zakupu nowości wydawniczych,
- Prowadzenie strony www biblioteki i mediów społecznościowych,
- Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i chronienie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny i naukowy
- Obsługa czytelników, w tym przede wszystkim udostępnianie zbiorów,
- Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, prowadzenie wypożyczania do domu
- Organizacja wypożyczeń międzybibliotecznych,
- Udzielanie profesjonalnej pomocy czytelnikom w wykorzystywaniu zbiorów bibliotecznych,
- Informowanie o zbiorach własnych i innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
- Popularyzacja książki i czytelnictwa,
- Prowadzenie czytelni komputerowej,
- Współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami kulturalnymi, oświatowymi i
stowarzyszeniami,
- Organizowanie spotkań autorskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pozabudżetowych na działalność statutową,
- Kontrola dokumentów finansowych umów i faktur pod względem merytorycznym,
- Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora
§14
Do zadań Bibliotekarza/Bibliotekarki należy:
- Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i chronienie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny i naukowy,
- Obsługa użytkowników, w tym przede wszystkim udostępnianie zbiorów,
- Systematyczne uzupełnianie zbiorów bibliotecznych poprzez zakup książek, troska o właściwą strukturę księgozbioru
- Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, prowadzenie wypożyczania do domu
oraz organizowanie wypożyczeń międzybibliotecznych,
- Udzielanie profesjonalnej pomocy czytelnikom w wykorzystywaniu zbiorów bibliotecznych,
- Informowanie o zbiorach własnych i innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a
także współdziała z archiwami w tym zakresie,
- Popularyzacja książki i czytelnictwa,
- Ewidencja zbiorów i prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz rejestru ubytków
- Prowadzenie czytelni komputerowej,
- Inicjowanie nowych form popularyzacji książki w środowisku.
- Współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami kulturalnymi, oświatowymi i stowarzyszeniami,
- Organizowanie spotkań autorskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pozabudżetowych na działalność statutową,
- Kontrola dokumentów finansowych umów i faktur pod względem merytorycznym,
- Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora lub Głównego bibliotekarza.
- Opracowanie planów, sprawozdań ,analiz i informacji dotyczących różnych aspektów działalności bibliotecznej. Prowadzenie bieżącej statystyki i sprawozdań dla potrzeb GUS i Dyrektora Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach.
§15
Do zadań pracowników działu techniczno-administracyjnego należą:
- Wszelkie czynności z utrzymaniem bieżącej czystości i porządku w pomieszczeniach,
- Naprawa, obsługa i konserwacja urządzeń i pomieszczeń CKiC w Walcach,
- Zewnętrzne prace porządkowe,
- Wszelkie czynności związane z obsługą kotłowni,
- Monitorowanie sprawnego działania wszystkich urządzeń i wyposażenia obiektu CKiC w Walcach,
- Zabezpieczenie obiektu i wyposażenia CKiC w Walcach przed włamaniem i kradzieżą,
- Inne czynności wynikające z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.
§ 16
Do zadań Inspektora/Inspektorki Ochrony Danych Osobowych należy:
- Informowanie Dyrektora oraz osób zatrudnionych w CKiC w Walcach, które przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych i doradza im w tej sprawie,
- Monitorowanie przestrzeganie przepisów o ochronie danych oraz polityki w dziedzinie ochrony danych osobowych obowiązującej w CKiC w Walcach, w tym podziału obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
- Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,
- Pełni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach prowadzi konsultacje we wszelkich innych sprawach,
- Przegotowywanie dokumentów związanych z prowadzoną polityką ochrony danych osobowych.
§ 17
Do zadań Administratora/Administratorki Systemów Informatycznych należy:
- Zarządzanie systemami teleinformatycznymi, w tym urządzeniami komputerowymi, oprogramowaniem komputerowym, sieciami, usługami i informatycznymi nośnikami danych
- Wspieranie i nadzorowanie działań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informacyjnych, w tym doradza i udziela pomocy w utrzymaniu zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności sieci, systemów informatycznych i usług przetwarzania,
- Doradztwo w zakresie doboru odpowiednich środków technicznych - sprzętowych infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej oraz środków technicznych - narzędzi programowych i baz danych dla zapewnienia stopnia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji odpowiedniego do ryzyka, prawdopodobieństwa wystąpienia i wagi zdarzeń (incydentów) związanych z bezpieczeństwem informacji,
- Udział w wykonywaniu czynności związanych z realizacją obowiązku zapewnienia przez administratora zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności do informacji przetwarzanych w systemach informatycznych, w razie wystąpienia zdarzeń (incydentów) związanych z bezpieczeństwem informacji,
- Udział w audytach bezpieczeństwa informacji oraz infrastruktury teleinformatycznej
- Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniu monitoringu.
ROZDZIAŁ IV
Podpisywanie i obieg dokumentów
§18
- Umowy oraz inne dokumenty zawierające oświadczenie woli w imieniu CKiC w Walcach podpisuje Dyrektor.
- Dyrektor ponadto podpisuje:
1) dokumenty związane ze stosunkiem pracy pracowników CKiC w Walcach.
2) zarządzenia, pisma, instrukcje wydawane w ramach posiadanych kompetencji.
§19
- W granicach indywidualnego upoważnienia Dyrektora dokumenty oraz pisma mogą podpisywać
pracownicy odpowiednich działów CKiC w Walcach oraz osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach.
- Czynności z zakresu prawa pracy w zakresie udzielania urlopów, poleceń wyjazdów służbowych w stosunku do Dyrektora realizuje Główny Specjalista ds. organizacji imprez
- Wzory pieczęci CKiC oraz zasady ich stosowania określa Dyrektor oddzielnym zarządzeniem
§20
Przygotowane zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej czystopisy pism i innych opracowań
wraz z całością akt, załatwiający sprawy pracownicy przedkładają do podpisu Dyrektorowi.
§21
Zasady podpisywania dokumentów finansowo - księgowych reguluje instrukcja wewnętrzna
obiegu dokumentów księgowych.
§22
Obieg korespondencji określa instrukcja kancelaryjna dla CKiC w Walcach.
Rozdział V
Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków
§23
Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w czasie godzin pracy
CKiC w Walcach.
§24
Dyrektor przyjmuje oraz rozpatruje skargi i wnioski.
§25
Pracownicy, których działalności dotyczy skarga mają obowiązek udostępnienia wszelkich danych
osobie sprawdzającej zasadność tej skargi.
§26
Zgłaszający się do dyrektora w sprawach skarg i wniosków składają je na piśmie.
§27
Przy rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz.1691) oraz rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U nr 5, poz.46)
Rozdział VI
Zasady wydawania przepisów wewnętrznych
§28
Przepisy wewnętrzne wydaje Dyrektor w formie zarządzeń, pism, instrukcji, w celu zapewnienia
wykonania zadań określonych w aktach prawnych, a także w celu ukierunkowania działalności
CKiC w Walcach.
§29
Zarządzenia, pisma, instrukcje otrzymają adresaci niezwłocznie po ich podpisaniu.
Odpowiedzialnym za ich rozesłanie jest Główny Księgowy.
§30
Oryginały zarządzeń, pism, instrukcji przechowuje oraz prowadzi ich ewidencję Główny Księgowy.
Rozdział VII
Zasady kontroli wewnętrznej i system kontroli zarządczej
§31
1. Kontrolę wewnętrzną sprawuje Dyrektor CKiC w Walcach,
2. Kontrole wewnętrzne planowane i doraźne przeprowadzane są w celu sprawdzenia:
1) prawidłowości wykonywania zadań przez poszczególnych pracowników,
2) zgodności załatwianych spraw z obowiązującymi przepisami prawa, statutem
CKiC w Walcach i regulaminami wewnętrznymi,
3) przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych.
3. Dokonując kontroli wewnętrznej stosuje się zasady łączenia każdej z kontroli z bieżącym
instruktażem dla pracowników kontrolowanych,
4. Kontrole planowe przeprowadzane są zgodnie z planem kontroli opracowanym przez
Dyrektora CKiC w Walcach,
5. Dyrektor, zależnie od potrzeb, może powołać komisję i zlecić jej przeprowadzenie okresowych
i doraźnych kontroli w działach CKiC w Walcach określając przedmiot i zakres kontroli,
6. W CKiC w Walcach funkcjonuje kontrola zarządcza czyli ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy - opracowany w celu dostarczenia racjonalnego zapewnienia co do realizacji celów w następujących obszarach:
1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
2) skuteczności i efektywności działania,
3) wiarygodności i sprawozdań,
4) ochrony zasobów,
5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
7) monitoringu działań,
8) zarządzania ryzykiem,
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§32
Regulamin niniejszy łącznie ze Statutem oraz Regulaminem Pracy CKiC w Walcach stanowi całość przepisów regulujących organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania, o ile późniejsze przepisy w tym względzie nie będą stanowić inaczej.
§33
Wszyscy pracownicy, którzy z tytułu czynności zawodowych mają powierzane mienie CKiC w Walcach winni złożyć odpowiednie oświadczenia o odpowiedzialności materialnej.
§34
Niniejszy regulamin może być zmieniany przez Dyrektora CKiC w Walcach po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Walce.
§35
Schemat organizacyjny CKiC określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu stanowiący jego integralną część.
Regulamin wchodzi w życie po otrzymaniu opinii Wójta Gminy Walce oraz Przedstawiciela Załogi CKiC w Walcach.